Facturi de la furnizori (SPV)
Facturile furnizorilor vin singure din SPV; le verifici rând cu rând și le treci în stoc dintr-o apăsare.
Legătura cu ANAF
SPV este spațiul tău de la ANAF, unde ajung facturile primite de la furnizori.
Nuvio citește facturile din SPV prin aceeași legătură cu ANAF pe care o folosește pentru facturile tale.
Dacă firma nu e legată, la Recepție marfă vezi Leagă firma la ANAF.
Pașii sunt în Legi firma la ANAF.
Facturile primite
Facturile noi apar la De verificat; le vezi și din Recepție marfă.
Unde găsești:Produse și stocRecepție marfăFacturi de la furnizori (SPV)
- Deschizi Recepție marfă și apeși pe Facturi de la furnizori (SPV).
- La De verificat vezi facturile noi, cu câte rânduri sunt gata.
- Cu Verifică acum aduci imediat facturile noi din SPV.
Nuvio verifică singur SPV-ul în fiecare oră.
Verifici factura
Pentru fiecare rând alegi produsul și cantitatea primită, sau spui că nu este marfă.
- Deschizi factura de la De verificat.
- Verifici locația la Intră în stoc la.
- La fiecare rând, verifici produsul propus sau alegi altul.
- Scrii cantitatea În bucăți sau În ambalaje.
- La transport sau taxe, apeși Nu este marfă.
Nuvio propune produsul după facturile anterioare ale furnizorului și după denumire; tu confirmi fiecare rând.
Dacă produsul nu există, managerul îl creează din rând, cu Creează produsul.
Treci factura în stoc
Când toate rândurile sunt gata, confirmi și Nuvio face NIR-ul cu numărul și data facturii.
- Verifici că toate rândurile sunt gata.
- Apeși Confirmă recepția.
- Ignoră factura
- Factura nu intră în stoc și rămâne doar la Toate.
- Furnizorul nu vinde marfă
- Facturile acestui furnizor, de exemplu chiria, sar peste De verificat.
Nuvio învață din fiecare factură confirmată, așa că următoarele vin mai bine potrivite.
Actualizat pe
Ajutor
Dacă nu găsești răspunsul aici, scrie-ne pe WhatsApp sau pe e-mail.